टी 53 इन 1 एस 8.3 कहां मिलेगा। लेखांकन जानकारी. अर्जित करों और योगदानों का विश्लेषण

हम वेतन को कार्ड में स्थानांतरित करना सीखते हैं (1सी में: लेखांकन 8.3, संस्करण 3.0)

इस पाठ में हम "ट्रोइका" (1सी: अकाउंटिंग 8.3, संस्करण 3.0) की क्षमताओं से परिचित होंगे। वेतन भुगतानकर्मचारी बैंक के माध्यम से.

जिन लेखाकारों को पहली बार इस तरह के भुगतान का सामना करना पड़ा है, उनके पास कई प्रश्न हैं, और आज हम मुख्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

तो, चलिए शुरू करते हैं

बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान करने के दो तरीके हैं:

• एक वेतन परियोजना की मदद से.
• कोई वेतन परियोजना नहीं.

अंतर्गत वेतन परियोजनामतलब बैंक के साथ एक समझौता, जिसके अनुसार बैंक खुलता है प्रत्येक कर्मचारी के लिएसंगठन व्यक्तिगत खाता.

वेतन दिवस पर, संगठन सभी कर्मचारियों के वेतन को एक विशेष में स्थानांतरित करता है वेतन खाताइस बैंक में एक राशि.

इस मामले में, भुगतान के साथ है कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों और भुगतान की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण. इस कथन के अनुसार, बैंक स्वयं कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में धनराशि वितरित करता है।

एक ही समय में, वेतन परियोजना के साथ काम करने के लिए विभिन्न बैंकों की अलग-अलग क्षमताएं और आवश्यकताएं होती हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी, जब हम ग्राहक बैंक के माध्यम से वेतन खाते में धन हस्तांतरित करते हैं।

इस मामले में (ग्राहक बैंक), बैंक को भुगतान आदेश भेजने के बाद, निम्नलिखित विकल्पों में से एक के साथ किसी भी रूप में एक पत्र भेजा जाता है (बैंक की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर):

• व्यक्तिगत खातों के लिए भुगतान का मुद्रित और स्कैन किया गया विवरण
• फ़ाइल को सीधे 1सी से अपलोड करें
• बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष कार्यक्रम से फ़ाइल अपलोड करें

यदि हम बैंक को फ़ाइल (अपलोड) के रूप में एक विवरण भेजते हैं, तो आमतौर पर बैंक हमें एक पुष्टिकरण फ़ाइल भेजकर जवाब देता है, जिसे हम 1सी पर भी अपलोड कर सकते हैं।

एक वेतन परियोजना बनाना

"वेतन और कार्मिक" अनुभाग, "वेतन परियोजनाएं" आइटम पर जाएं:

हम Sberbank के लिए एक वेतन परियोजना बनाते हैं:

यहाँ उसका कार्ड है:

जब हम मुद्रित रूप में बैंक विवरण भेजते हैं तो मामले से निपटने के लिए हम जानबूझकर "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ विनिमय का उपयोग करें" चेकबॉक्स की जांच नहीं करते हैं।

हम कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत खाते पेश करते हैं

आइए मान लें कि बैंक ने अपने प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत खाता बनाया है। इन खातों को सिस्टम में कैसे दर्ज करें? वैसे, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? फिर, ताकि हम बैंक के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उसमें कर्मचारी के पूरे नाम के सामने उसका व्यक्तिगत खाता भी होगा।

यदि हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो हम "व्यक्तिगत खाते दर्ज करना" प्रसंस्करण का उपयोग कर सकते हैं:

लेकिन उदाहरण में हमारे पास केवल 2 कर्मचारी हैं, इसलिए हम उनके व्यक्तिगत खातों को मैन्युअल रूप से, सीधे उनके कार्ड में दर्ज करेंगे (साथ ही हमें पता चल जाएगा कि वे कहां संग्रहीत हैं)।

"वेतन और कार्मिक" अनुभाग, "कर्मचारी" आइटम पर जाएँ:

पहले कर्मचारी का कार्ड खोलें:

और "भुगतान और लागत लेखांकन" अनुभाग पर जाएँ:

यहां हम वेतन परियोजना का चयन करते हैं और बैंक से प्राप्त व्यक्तिगत खाता संख्या दर्ज करते हैं:

हम दूसरे कर्मचारी के साथ भी ऐसा ही करते हैं:

हम वेतन की गणना करते हैं

"वेतन और कार्मिक" अनुभाग, "सभी उपार्जन" पर जाएँ:

हम वेतन की गणना और प्रक्रिया करते हैं:

हम वेतन देते हैं

हम एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं जिसमें हम वेतन परियोजना का संकेत देते हैं और कर्मचारियों का चयन करते हैं (ध्यान दें कि उनके व्यक्तिगत खाते उठाए गए हैं):

हम दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं और बैंक के लिए विवरण प्रिंट करते हैं:

यहाँ यह कैसा दिखता है:

कथन के आधार पर, हम एक भुगतान आदेश तैयार करते हैं:

इसमें, हम वेतन की कुल राशि उस बैंक के वेतन खाते में स्थानांतरित करते हैं जिसमें हमारे पास एक खुला वेतन परियोजना है:

इस भुगतान के साथ, बैंक द्वारा आवश्यक प्रपत्र में ऊपर मुद्रित एक विवरण (व्यक्तिगत खातों और भुगतानों के रजिस्टर के साथ) संलग्न करना न भूलें (आमतौर पर यह ग्राहक के बैंक के माध्यम से एक मनमाना पत्र होता है)।

रजिस्टर को बैंक में अपलोड करना

आइए विवरण (रजिस्टर) को बैंक में फ़ाइल के रूप में अपलोड करने की संभावना पर विचार करें। यदि आपका बैंक इस विकल्प का समर्थन करता है (या यह इसकी आवश्यकता है), तो "वेतन और कार्मिक" अनुभाग, "वेतन परियोजनाएं" आइटम पर जाएं:

हमारा वेतन प्रोजेक्ट खोलें और "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ विनिमय का उपयोग करें" बॉक्स को चेक करें:

हम फिर से "वेतन और कार्मिक" अनुभाग में जाते हैं और देखते हैं कि दो नए आइटम सामने आए हैं। हम आइटम "बैंकों के साथ विनिमय (वेतन)" में रुचि रखते हैं:

बैंक में अपलोड करने के लिए तीन बुनियादी विकल्प हैं:

• पेरोल स्थानांतरण
• व्यक्तिगत खाते खोलना
• व्यक्तिगत खाते बंद करना

आइए पहले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। यह हमें अपना विवरण एक फ़ाइल में अपलोड करने की अनुमति देता है, जिसे बाद में ग्राहक बैंक के माध्यम से मनमाने पत्र द्वारा भेजा जाता है।

ऐसा करने के लिए, हमें जिस कथन की आवश्यकता है उसे चुनें और "फ़ाइल अपलोड करें" बटन पर क्लिक करें:

जब बैंक से कोई प्रतिक्रिया आती है, तो उसमें एक पुष्टिकरण फ़ाइल होगी। आपको उसी प्रोसेसिंग में जाना होगा और इस फ़ाइल को "डाउनलोड पुष्टिकरण" बटन के माध्यम से अपलोड करना होगा। इस अद्भुत तंत्र का उपयोग करके, हम यह ट्रैक करने में सक्षम होंगे कि बैंक द्वारा कौन से स्टेटमेंट का भुगतान किया गया और कौन से नहीं।

बिना वेतन परियोजना

इस मामले में प्रत्येक कर्मचारी स्वयं एक खाता खोलता हैकिसी भी बैंक में (अपने विवेक पर) और संगठन को इस खाते का पूरा विवरण सूचित करता है। कर्मचारी इस संबंध में अपने वेतन के हस्तांतरण पर एक बयान भी लिखता है।

भुगतान दिवस पर, संगठन एक अलग भुगतान आदेश में कर्मचारी को देय राशि उसके खाते में स्थानांतरित करता है।

यह विधि लेखांकन के लिए बहुत असुविधाजनकखासकर जब कंपनी के पास बड़ा स्टाफ हो, तो कई अकाउंटेंट इस संभावना के बारे में चुप रहना पसंद करते हैं।

इस मामले में, हम भुगतान विवरण में वेतन परियोजना का संकेत नहीं देते हैं।

श्रम संहिता के अनुसार महीने में दो बार वेतन का भुगतान करना आवश्यक है (रूसी संघ के श्रम संहिता के अनुच्छेद 136)। अग्रिम महीने की पहली छमाही का वेतन है। साथ ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक महीने में कितनी बार वेतन अर्जित करते हैं, कर्मचारियों की आय केवल महीने के अंत में ही पहचानी जाएगी: वेतन के रूप में आय की वास्तविक प्राप्ति की तारीख महीने का आखिरी दिन है जिसके लिए यह अर्जित किया गया था (कर संहिता आरएफ के अनुच्छेद 223 के खंड 2)।

इसलिए, महीने की पहली छमाही के लिए कर्मचारियों को भुगतान करते समय, आपको इसे 1सी में जमा नहीं करना चाहिए: इससे न केवल अनावश्यक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, बल्कि व्यक्तिगत आयकर लेखांकन में त्रुटियाँ भी हो सकती हैं।

1C ZUP में एक दस्तावेज़ है महीने की पहली छमाही के लिए प्रोद्भवन हालाँकि, यह प्रोद्भवन प्रविष्टियाँ नहीं करता है, बल्कि केवल अवधि की पहली छमाही के लिए वेतन की गणना करता है।

ZUP के विपरीत, 1C अकाउंटिंग 8.3 प्रोग्राम में वेतन और कर्मियों के लेखांकन के लिए सीमित कार्यक्षमता है। यदि आप केवल दस्तावेज़ का उपयोग करते हैं पेरोल और आधी अवधि के लिए वेतन की गणना करें, कार्यक्रम, गणना के साथ, वेतन की गणना करेगा और व्यक्तिगत आयकर रोक देगा।

यदि इस अवधि के दौरान गणना की गई व्यक्तिगत आयकर को बजट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कर कार्यालय भुगतान के लिए कर को स्वीकार नहीं करेगा और इसे नियोक्ता के धन से स्थानांतरित माना जाएगा, क्योंकि वास्तव में इस व्यक्तिगत आयकर के लिए आय प्राप्त नहीं हुई थी (पत्र) रूसी संघ की संघीय कर सेवा दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एन बीएस-4-11/7893)।

महीने की पहली छमाही के लिए वेतन का सही भुगतान करने का एकमात्र संभावित तरीका 1सी अकाउंटिंग 8.3 कार्यक्रम में इसकी सेटिंग्स के अनुसार अग्रिम की व्यवस्था करना है।

कर्मचारियों के लिए अग्रिम राशि निर्धारित करना

1सी लेखांकन 8.3 में अग्रिमों की स्थापना संभव है:

• समग्र रूप से संगठन के लिए;
• व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए.

अनुभाग से वेतन सेटिंग खोलें:

• प्रशासन - कार्यक्रम सेटिंग्स - लेखांकन पैरामीटर - वेतन सेटिंग्स;
• वेतन और कार्मिक - निर्देशिकाएँ और सेटिंग्स - वेतन सेटिंग्स;
• निर्देशिकाएँ - वेतन और कार्मिक - वेतन सेटिंग्स।

टैब पर खुले हुए फॉर्म में वेतनअध्याय में वेतन एवं अग्रिम भुगतान स्थापित करना:

• अग्रिम भुगतान बिलिंग माह के दिन किया जाता है - अग्रिम भुगतान की तारीख;
• अग्रिम राशि बदलना:
  • सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य - स्थापित किया जाता है यदि अग्रिम भुगतान के नियम सभी के लिए समान हैं, इस मामले में दस्तावेज़ में भर्ती अग्रिम राशि को अलग-अलग निर्धारित करना संभव नहीं होगा।
  • प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग-अलग सेट करें - अग्रिम राशि दस्तावेजों में स्थापित की जाएगी भर्ती या कार्मिक स्थानांतरण .

अग्रिम राशि का संकेत दिया जा सकता है:

• वेतन का प्रतिशत ;
• निश्चित राशि .

अग्रिम भुगतान उस समय सीमा के भीतर करें जो स्थानीय नियमों का अनुपालन करती है और 1सी लेखा कार्यक्रम 8.3 में परिलक्षित होती है।

1सी 8.3 लेखांकन में चरण दर चरण अग्रिम गणना

चूँकि अग्रिम भुगतान करते समय कर्मचारी को आय अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1C लेखांकन में एक दस्तावेज़ बनाया जाता है रोकड़ रजिस्टर को विवरण या बैंक को विवरण , जो पोस्टिंग उत्पन्न नहीं करता है। भुगतान बैंक कार्ड या नकद में किया जाता है।

आइए किसी कर्मचारी को कैश रजिस्टर से अग्रिम भुगतान करने की प्रक्रिया पर विचार करें।

संगठन में, स्थानीय अधिनियम के अनुसार, वेतन का भुगतान महीने में दो बार नकद में किया जाता है: 25 और 10 तारीख को।

• 25 जुलाई से गोर्डीव एन.वी. वेतन के 40% की राशि में नकद रजिस्टर के माध्यम से अग्रिम भुगतान किया गया था।

ताकि अग्रिम भुगतान करते समय दस्तावेज़ रोकड़ रजिस्टर को विवरण में स्वचालित रूप से उत्पन्न हुआ था दिग्दर्शन पुस्तक कर्मचारी इस कर्मचारी के लिए फ़ील्ड भरें तनख्वाह का भुगतान :

बनाएं रोकड़ रजिस्टर को विवरण अध्याय में वेतन और कार्मिक - वेतन - कैश रजिस्टर विवरण.

दस्तावेज़ में कृपया इंगित करें:

• भुगतान का प्रकार - प्रीपेड खर्च, क्योंकि यह अग्रिम भुगतान है जिसे स्थानांतरित किया जाता है।
• महीना - वह महीना जिसके लिए कर्मचारी को अग्रिम भुगतान किया जाता है।

बटन द्वारा भरना अग्रिम भुगतान के लिए डेटा के साथ एक सारणीबद्ध अनुभाग तैयार किया जाता है:

• अदा करना - 1सी लेखांकन 8.3 में स्थापित अग्रिम भुगतान की राशि। कर्मचारी के अनुरोध पर, अग्रिम का भुगतान अलग-अलग राशि में किया जा सकता है, लेकिन आधे महीने के वेतन से कम नहीं।

पोस्टिंग दस्तावेज़ रजिस्टर करें लेखांकन और कर लेखांकन नहीं बनता.

अपने अग्रिम भुगतान का दस्तावेज़ीकरण करने के लिए, प्रिंट आउट लें:

अंतिम दो दस्तावेज़ बटन का उपयोग करके मुद्रित किए जा सकते हैं मुद्रण - पेरोल (टी-49)या मुद्रण - पेरोल (टी-53)दस्तावेज़ रोकड़ रजिस्टर को विवरण .

अग्रिम भुगतान

कर्मचारी को अग्रिम जारी करने के वास्तविक समय पर, जारी करेंदस्तावेज़ नकद निकासी ऑपरेशन का प्रकार किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान . यह दस्तावेज़ से किया जा सकता है रोकड़ रजिस्टर को विवरण बटन द्वारा विवरण का भुगतान करें फॉर्म के नीचे.

दस्तावेज़ में, जाँचें कि फ़ील्ड भरे हुए हैं:

यदि अग्रिम विवरण (टी-49 या टी-53) की तैयारी के साथ नकद निपटान के अनुसार जारी किया जाता है, तो दस्तावेज़ में नकद निकासी खेत मेँ ऑपरेशन का प्रकार बताए गए बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान , और खेतों में:

• प्राप्तकर्ता ,
• जारी (पूरा नाम) ,
• दस्तावेज़ के अनुसार

डेटा नहीं भरा गया है.

इस मामले में, निर्दिष्ट विवरण कैश रजिस्टर से कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के तथ्य की पुष्टि करेंगे (

आज मैं सॉफ़्टवेयर उत्पाद की मुख्य विशेषताओं के अवलोकन के लिए समर्पित लेखों की एक श्रृंखला पूरी कर रहा हूँ। पिछले प्रकाशन में, मैंने नोट किया था कि विनियमित रिपोर्टिंग का गठन लेखांकन के मुख्य कार्यों में से एक है। लेकिन एक समान रूप से महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक उपयोग के लिए रिपोर्ट तैयार करना है। इन रिपोर्टों में, सबसे पहले, शामिल हैं:

• वेतन पर्ची,
• टाइम शीट फॉर्म,
• वेतन पर्ची प्रपत्र,
  
• अर्जित मजदूरी का सारांश.

और निश्चित रूप से, 1C ZUP इन रिपोर्टों को तैयार करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा, सॉफ़्टवेयर उत्पाद में बड़ी संख्या में अन्य उपयोगी रिपोर्ट और मुद्रित प्रपत्र हैं:

• अर्जित करों और योगदान का विश्लेषण (पीएफआर, व्यक्तिगत आयकर, सामाजिक बीमा कोष),
• लेखांकन में मजदूरी का प्रतिबिंब,
• रोजगार अनुबंध का मुद्रित प्रपत्र,
• नियुक्ति, कार्मिक स्थानांतरण और बर्खास्तगी के आदेशों के प्रपत्र,
• अवकाश आदेश प्रपत्र.

ये कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और प्रपत्र नहीं हैं। इस प्रकाशन में सभी संभावित रिपोर्टों को सूचीबद्ध करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह एक सिंहावलोकन प्रकृति का है। हालाँकि, यह विषय बहुत व्यापक है और मैं अपनी भविष्य की सामग्रियों में इस पर एक से अधिक बार लौटूंगा।

मैं आपको याद दिला दूं कि यह 1C ZUP कार्यक्रम के बारे में समीक्षा लेखों की श्रृंखला का सातवां और अंतिम भाग है। पिछली सामग्रियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

वेतन पर्ची

अधिकांश मध्यम और बड़े संगठन अपने कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन वाली वेतन पर्ची प्रदान करते हैं। 1C ZUP में इस उद्देश्य के लिए इसी नाम की एक विशेष रिपोर्ट है। इसे "रिपोर्ट" अनुभाग में "पेरोल" टैब पर पाया जा सकता है।

भुगतान पर्ची बनाते समय, आप निम्नलिखित चयन (फ़िल्टर) कर सकते हैं:

• अवधि - संचय का महीना। एक नियम के रूप में, आपको एक निश्चित महीने के लिए शीट प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह फ़ील्ड ज्यादातर मामलों में भरी जाती है;

• प्रभाग द्वारा चयन - चयनित प्रभाग के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना संभव है;
• कर्मचारी द्वारा चयन - तदनुसार, आप कुछ कर्मचारियों का चयन कर सकते हैं।

आप चित्र में 1C ZUP में वेतन पर्ची का स्वरूप देख सकते हैं:

रिपोर्ट में अर्जित और रोकी गई राशि की जानकारी, संचय और रोक के प्रकार के विवरण के साथ, व्यक्तिगत आयकर कटौती की जानकारी, उद्यम या कर्मचारी द्वारा बकाया ऋण की राशि, यदि कोई हो, और अन्य जानकारी शामिल है, यह मुख्य बात थी।

कार्यक्रम में तथाकथित "परिचालन" भुगतान पर्ची तक भी पहुंच है। इसे सीधे दस्तावेज़ में खोला जा सकता है "संगठन के कर्मचारियों के लिए वेतन"(पेरोल के बारे में अधिक जानकारी)। यह वेतन पर्ची वर्तमान "पेरोल" दस्तावेज़ के संचय और कटौतियों को दर्शाती है, भले ही इसे पोस्ट नहीं किया गया हो। शीट संचय के उसी महीने के लिए वेतन की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों के डेटा को भी दर्शाती है, लेकिन इन दस्तावेजों को पोस्ट किया जाना चाहिए। शीट खोलने के लिए, आपको नीचे दाईं ओर "पेरोल" दस्तावेज़ के लिंक पर क्लिक करना होगा "भुगतान पर्ची दिखाओ". यह भी ध्यान देने योग्य है कि डेटा उस कर्मचारी के लिए तैयार किया जाएगा जिसे वर्तमान में दस्तावेज़ प्रपत्र में हाइलाइट किया गया है।

यह शीट अनिवार्य रूप से पहली रिपोर्ट के समान ही जानकारी प्रदान करती है, लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग मुद्रण के बजाय देखने के लिए किया जाता है।

समय पत्रक प्रपत्र

रिपोर्ट में निम्नलिखित चयन (फ़िल्टर) हैं:

• वह अवधि जिसके लिए टाइमशीट की आवश्यकता है;
• संगठन;
• मोड - दो मोड: "टाइम शीट" स्वचालित रूप से भर जाती है और "फॉर्म" - ताकि आप सभी कामकाजी कर्मचारियों के साथ एक खाली फॉर्म प्रिंट कर सकें (उपयोगी विचार);
• कर्मचारी द्वारा चयन.

वेतन प्रपत्र

"संगठन पेरोल"- यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो विनियमित नहीं है, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड। हालाँकि, यह कई संगठनों और उद्यमों में लोकप्रिय है। यह रिपोर्ट कर्मचारी और विभाग द्वारा संचय और कटौती के प्रकार द्वारा अर्जित और रोकी गई राशि पर डेटा प्रदान करती है। यह पिछली रिपोर्टों की तरह ही चयन (फ़िल्टर) प्रदान करता है।

आरोपों का सारांश

"उपार्जित वेतन सारांश"- एक रिपोर्ट जो संचय और रोक के प्रकार के साथ-साथ महीने की शुरुआत और अंत में भुगतान की गई राशि और शेष राशि के आधार पर अर्जित और रोकी गई राशि पर सारांश (कर्मचारी द्वारा विवरण के बिना) डेटा प्रदान करती है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में, आप रिपोर्ट में भुगतान और कार्य दिवसों और घंटों के बारे में जानकारी शामिल कर सकते हैं। यह रिपोर्ट प्रोग्राम डेस्कटॉप के "पेरोल कैलकुलेशन" टैब पर उपलब्ध है।

अर्जित करों और योगदानों का विश्लेषण

यह रिपोर्ट प्रोग्राम डेस्कटॉप के "कर" टैब पर उपलब्ध है। रिपोर्ट बीमा प्रीमियम और व्यक्तिगत आयकर की गणना का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है (बीमा प्रीमियम के लिए लेखांकन की विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, लेख पढ़ें: भाग 4: बीमा प्रीमियम की गणना और भुगतान। सभी का चरण-दर-चरण विवरण वेतन गणना के चरण)। रिपोर्ट में कई विकल्प हैं जिन्हें 1C डेवलपर्स द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया था:

• व्यक्तिगत आयकर कटौती,
• व्यक्तिगत आयकर,
• लाभ - सामाजिक बीमा कोष की कीमत पर भुगतान किए गए लाभों के बारे में जानकारी,
• पेंशन निधि, शीघ्र सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों के लिए योगदान,
• एफएसएस और एमएचआईएफ,
• एफएसएस एन.एस.

मैं प्रत्येक विकल्प के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट में मैं सबसे लोकप्रिय लोगों को प्रस्तुत करूंगा।

रूसी पेंशन कोष में योगदान का विश्लेषण।

सामाजिक बीमा कोष और अनिवार्य चिकित्सा बीमा कोष में योगदान का विश्लेषण।

दुर्घटनाओं के विरुद्ध सामाजिक बीमा कोष में योगदान का विश्लेषण।

व्यक्तिगत आयकर का विश्लेषण.

लेखांकन में वेतन का प्रतिबिंब

यह रिपोर्ट "विनियमित लेखांकन में मजदूरी का प्रतिबिंब" नाम के दस्तावेज़ को भरने और संचालित करने के परिणामों के आधार पर तैयार की गई है। इस दस्तावेज़ के साथ क्यों और कैसे काम करना है, इसकी जानकारी के लिए सामग्री पढ़ें:। रिपोर्ट को रिपोर्ट अनुभाग में प्रोग्राम डेस्कटॉप के "अकाउंटिंग" टैब पर एक्सेस किया जा सकता है। आप चित्र में रिपोर्ट का स्वरूप देख सकते हैं:

ये कार्यक्रम में प्रस्तुत मुख्य रिपोर्टें एवं मुद्रित प्रपत्र थे "1सी: वेतन और कार्मिक प्रबंधन", लेकिन सब नहीं। मैंने लेख की शुरुआत में कुछ सूचीबद्ध किए हैं। साथ ही, 1C प्लेटफ़ॉर्म पर प्रोग्राम में इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट के लचीले कॉन्फ़िगरेशन के लिए पर्याप्त अवसर हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 1C में बाहरी मुद्रित प्रपत्रों और रिपोर्टों जैसी कोई चीज़ होती है, जिसकी सहायता से आप मानक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तृतीय-पक्ष रिपोर्टों और मुद्रित प्रपत्रों को दर्द रहित तरीके से लागू कर सकते हैं। लेकिन विषय अन्य लेखों के लिए है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और सॉफ़्टवेयर उत्पाद की बुनियादी क्षमताओं के बारे में लेखों की एक श्रृंखला "1सी: वेतन और कार्मिक प्रबंधन"ख़त्म हो गया है.

यह सभी आज के लिए है! मुझे खुशी है कि आपने मेरा ब्लॉग पढ़ा। नई रोचक सामग्रियाँ जल्द ही आने वाली हैं।

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- उपार्जन के परिणामों पर रिपोर्ट:

• फॉर्म टी-51 में पेरोल;
• अर्जित वेतन का सारांश;
• वेतन पर्ची;
• कर्मचारियों के लिए वेतन विश्लेषण.

- करों और योगदान पर रिपोर्ट।

1C 8.3 ZUP 3.0 में सभी वेतन रिपोर्टों को कॉल करने का आदेश एक विशेष रिपोर्ट पैनल पर स्थित है। 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम के प्रत्येक अनुभाग में पैनल को कॉल करने के लिए एक लिंक है। उदाहरण के लिए:

• अनुभाग "वेतन - वेतन रिपोर्ट";
• अनुभाग "भुगतान - भुगतान रिपोर्ट";
• अनुभाग "कर और योगदान - कर और योगदान पर रिपोर्ट"।

पैनल पर रिपोर्टों की संरचना और किसी विशेष अनुभाग के लिए उनके असाइनमेंट को अनुकूलित किया जा सकता है।

"वेतन रिपोर्ट" अनुभाग में आप सभी वेतन रिपोर्ट पा सकते हैं:

• "शुल्क, कटौतियाँ और भुगतान का एक पूरा सेट";
• "कर्मचारियों के लिए वेतन विश्लेषण" को पहले "फ्री फॉर्म पेरोल" कहा जाता था:

आइए 1C ZUP 3.0 में "उपार्जन, कटौती और भुगतान का पूरा सेट" बनाएं, जहां उपार्जन का एक सेट बनता है:

• उपार्जन के प्रकार से अर्जित सब कुछ,
• कटौतियों के प्रकार के संदर्भ में जो कुछ भी रोका गया है,
• सब कुछ भुगतान किया गया:

1C ZUP 3.0 में आप पिछले संस्करण 1C ZUP 2.5 से एक महत्वपूर्ण अंतर देख सकते हैं, जो कि शेष राशि का लेखा-जोखा है। 1C ZUP 3.0 में "वेतन शेष" है। यदि चालू माह के लिए अर्जित सभी राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो शेष राशि शून्य है। यानी सारांश में कोई शेष नहीं है, क्योंकि चालू माह का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया है.

भुगतान जनवरी के वेतन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि भुगतान का महीना जनवरी है। 1C ZUP 3.0 में, भुगतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भुगतान का महीना है; इस महीने में भुगतान की गई राशि रिपोर्ट में शामिल की जाएगी:

1C ZUP 3.0 में एक अवधि के लिए कर्मचारियों का वेतन कैसे देखें

1C ZUP 3.0 में आप संचय रजिस्टर "कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता" का उपयोग कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप मूवमेंट दिनांक के अनुसार कस्टम फ़ील्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

और आंदोलन की मात्रा से:

यह रिपोर्ट टर्नओवर की तुलना करेगी। आइए जनवरी के लिए रजिस्टर रिकॉर्डिंग अवधि 01/01/2016 से 01/31/2016 तक निर्धारित करें। हम 01/01/2016 से 01/31/2016 तक आंदोलन तिथि के अनुसार एक अतिरिक्त चयन भी स्थापित करेंगे। खाता 70 का टर्नओवर बनता है:

यदि आप 6 फरवरी तक की अवधि के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी, जब वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो कोई शेष राशि नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है:

1C ZUP 3.0 में "वेतन शेष" कैसे देखें

यदि, चालू माह के भुगतान के परिणामों के आधार पर, कुछ कर्मचारियों पर अभी भी पैसा बकाया है, और किसी पर अभी भी हमारा बकाया है, तो वेतन रिपोर्ट में "महीने के भुगतान के परिणामों के आधार पर शेष राशि" दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, जनवरी में एक कर्मचारी को 10,000 रूबल अधिक भुगतान किया गया था, और दूसरे को 1,000 रूबल कम भुगतान किया गया था। इसे देखा जा सकता है:

• रिपोर्ट में "शुल्क, कटौती और भुगतान का पूरा सारांश":

• आप यूनिवर्सल रिपोर्ट में खाता 70 का टर्नओवर भी देख सकते हैं:

• अनुभाग में "भुगतान - भुगतान रिपोर्ट - वेतन बकाया:

आप शेष राशि को "निःशुल्क रूप में वेतन" में भी देख सकते हैं, 1C ZUP 3.0 में रिपोर्ट को "कर्मचारियों द्वारा वेतन विश्लेषण" कहा जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल हैं:

• महीने की शुरुआत में शेष राशि,
• प्रत्येक कर्मचारी के लिए काम करने और न करने के दिनों और घंटों की संख्या,
• उपार्जन के प्रकार द्वारा उपार्जन की मात्रा,
• उपार्जन के अनुसार कुल,
• कटौतियों के प्रकार द्वारा कटौतियों की राशि,
• कुल कटौतियाँ,
• चालू माह के लिए भुगतान,
• माह के अंत में शेष राशि:

1C ZUP 3.0 में, शेष राशि अगले वेतन भुगतान के दौरान स्वचालित रूप से ध्यान में रखी जाएगी। हमारे उदाहरण में, अगले महीने एक कर्मचारी का वेतन 10,000 रूबल कम होगा, और दूसरे कर्मचारी का वेतन 1,000 रूबल अधिक होगा।

1C ZUP 3.0 में पेरोल T-51

आइए देखें कि पेरोल टी-51 में कॉलम कैसे भरे जाते हैं।

भुगतान पर्ची में फ़ील्ड शामिल हैं जो इंगित करते हैं: क्या अर्जित किया गया है, क्या रोका गया है, और भुगतान की जाने वाली राशि। 1C ZUP 3.0 में नई पद्धति के अनुसार, भुगतान की जाने वाली राशि वास्तव में भुगतान की गई राशि से भरी जाती है। 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम में पेआउट शीट बनाने के बाद, भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित की जाती है। यह राशि भुगतान पर्ची के कॉलम 18 में और भुगतान की जाने वाली राशि अनुभाग में वेतन पर्ची में जाती है:

पेरोल टी-51 में कॉलम 16 और 17 महीने की शुरुआत में शेष राशि हैं। यह तथ्य कि चालू माह में कर्मचारियों को अधिक या कम वेतन दिया गया था, अगले महीने के पेरोल टी-51 में देखा जा सकता है:

1C ZUP 3.0 पेरोल कार्यक्रम के लिए मुख्य अनुरोध यह है कि उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसका भुगतान किया गया है। 1C 8.3 लेखांकन 3.0 में, लेखांकन शेष से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सब कुछ भुगतान किया गया है, क्योंकि, उदाहरण के लिए, जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में किया जाता है और महीने की शुरुआत में खाता 70 पर शेष राशि होती है। खाते का विश्लेषण करके 70, यह निर्धारित करना असंभव है कि क्या सभी कर्मचारियों को अर्जित राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, 1C ZUP 3.0 के लिए उन्होंने एक "वेतन संतुलन" तंत्र विकसित किया। और यह सुविधाजनक है, क्योंकि 1C ZUP 3.0 में आप देख सकते हैं: यदि कोई कर्ज नहीं है, तो सब कुछ सही ढंग से किया गया है।

1C ZUP 3.0 में वेतन पर्ची

1C ZUP 3.0 में पे-स्लिप का एक बहुत ही सुविधाजनक रूप बनाया गया है, जो मुद्रण के लिए यथासंभव कॉम्पैक्ट है। भुगतान पर्ची पर जानकारी प्रदर्शित करने का विवरण "सेटिंग्स" बटन का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है:

चेकबॉक्स का उपयोग करके, आप मुद्रित की जाने वाली जानकारी की सामग्री को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

वेतन पर्ची आय की अर्जित राशि को इंगित करती है, कितना रोका गया था, वास्तव में भुगतान किया गया था, और वेतन में भुगतान की गई राशि को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है:

यदि आप 1C ZUP 3.0 में सब कुछ सही ढंग से दर्ज करते हैं और समय पर वेतन का भुगतान करते हैं, तो कोई शेष राशि नहीं होगी। यदि विवरण स्वचालित रूप से भर दिया जाता है, तो 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम अर्जित की गई सभी चीज़ों का भुगतान करने की पेशकश करता है।

1C ZUP 3.0 में करों और योगदान पर रिपोर्ट

1C ZUP 3.0 में करों और योगदान पर रिपोर्ट "कर और योगदान - कर और योगदान पर रिपोर्ट" अनुभाग में तैयार की जाती है:

1C 8.3 ZUP 3.0 में टाइम शीट - सेटिंग्स, भरने की प्रक्रिया, लेख में चर्चा की गई है।

आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण समय-परीक्षणित क्लासिक से बेहतर कुछ भी नहीं है। इस मामले में, हम गणना के प्रकार के विवरण के साथ अच्छे पुराने पेरोल टी-51 के बारे में बात करेंगे।

वेतन और कार्मिक प्रबंधन विन्यास में प्रस्तुत विवरण टी-51 रिपोर्ट से मुख्य अंतर भुगतान के प्रकार के आधार पर अर्जित और रोके गए अनुभागों का टूटना है। प्रत्येक प्रकार की गणना एक अलग कॉलम में प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में एक अनुभाग जोड़ा गया है चुकाया गया, जो बदले में विस्तृत है:

• प्रीपेड खर्च
• अंतर-निपटान भुगतान
• वेतन बैंक
• वेतन कैश डेस्क

जब आप अनुभाग में रिपोर्ट सेटिंग्स में "केवल अग्रिमों पर विचार करें" चेकबॉक्स को चेक करते हैं चुकाया गयाकेवल अग्रिम भुगतान ही कवर किया जाएगा.

रिपोर्ट में फ़ील्ड शामिल हैं जिनमें आप जिम्मेदार व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं - रिपोर्ट के संकलनकर्ता; उनके बारे में जानकारी रिपोर्ट के पाद लेख में प्रदर्शित की जाएगी (यदि रिपोर्ट में एक विशिष्ट संगठन चुना गया है)।

पेरोल एक दस्तावेज है जो वेतन की गणना करते समय किसी उद्यम के कर्मचारियों के लिए तैयार किया जाता है। इस दस्तावेज़ में रूसी संघ के कानून द्वारा स्थापित टी-51 फॉर्म है और ओकेयूडी क्लासिफायरियर के अनुसार, इस फॉर्म का कोड 0301010 है।

पेरोल में वेतन निधि से लिए गए भुगतान के प्रकार के साथ-साथ अन्य भुगतानों की पूरी सूची शामिल होती है, जिसमें कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सामग्री और सामाजिक लाभ शामिल होते हैं। यह दस्तावेज़ अर्जित वेतन से सभी कटौतियों को भी प्रदर्शित करता है। अंत में वह धनराशि है जो वास्तव में उद्यम के कर्मचारी को देय है

इस दस्तावेज़ के विवरण का स्थान उद्यम की गतिविधियों के साथ-साथ इस दस्तावेज़ में शामिल जानकारी को संसाधित करने की तकनीक पर निर्भर करता है। इस मामले में, आपको एकीकृत फॉर्म टी-51 में अनुमोदित विवरण द्वारा निर्देशित होना चाहिए। दस्तावेज़ के पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं:

• संगठन का पूरा नाम;
• संरचनात्मक इकाई का नाम;
• OKUD के अनुसार दस्तावेज़ कोड;
• ओकेपीओ नंबर;
• दस्तावेज़ का शीर्षक;
• वेतन पर्ची पंजीकरण संख्या;
• वह रिपोर्टिंग अवधि जिसके लिए यह दस्तावेज़ भरा जा रहा है।

इस दस्तावेज़ का दूसरा पक्ष एक तालिका के रूप में है और इसमें निम्नलिखित संकेतकों पर जानकारी प्रदर्शित करना शामिल है:

• प्रत्येक कर्मचारी की क्रम संख्या जिसके लिए गणना की जाती है;
• उद्यम के विशिष्ट कर्मचारी का अंतिम नाम, पहला नाम और संरक्षक;
• कर्मचारी की स्थिति;
• टैरिफ दर (पूर्ण वेतन, प्रति घंटा, दैनिक);
• काम किए गए दिनों (कार्य दिवस और छुट्टियां या सप्ताहांत) के बारे में जानकारी;
• अर्जित कुल राशि (सभी प्रकार के भुगतानों के लिए, साथ ही सामग्री प्रोत्साहन या सामाजिक सहायता के रूप में अतिरिक्त भुगतान);
• विभिन्न सरकारी निधियों में योगदान के लिए रोकी गई कुल राशि;
• ऋण की राशि (कर्मचारी द्वारा, साथ ही उद्यम द्वारा);
• भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि.

वेतन पर्ची लेखा विभाग के अधिकृत कर्मचारी द्वारा एक प्रति में संकलित की जाती है। पेरोल का आधार बनने वाला डेटा प्राथमिक दस्तावेज़ है जिसमें वास्तविक उत्पादन दर्ज किया जाता है, अर्थात। उद्यम के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दिनों और घंटों में काम किया गया समय

1सी: एक छोटी कंपनी का प्रबंधन 8.2 शुरू से। शुरुआती ग्लैडकी एलेक्सी अनातोलियेविच के लिए 100 पाठ

पाठ 74. पेरोल उत्पन्न करना

वेतन या अग्रिम भुगतान के लिए पेरोल उत्पन्न करने के लिए, अनुभाग नेविगेशन पैनल में क्लिक करें वेतन और कार्मिकलिंक पर भुगतान रजिस्टरऔर खुलने वाली सूची विंडो में, बटन पर क्लिक करें बनाएंया कुंजी . परिणामस्वरूप, पेरोल जनरेशन विंडो प्रदर्शित की जाएगी (चित्र 8.13)।

चावल। 8.13. पेरोल का गठन

इस विंडो के शीर्ष पर, दस्तावेज़ के निर्माण की तारीख और उसका क्रमांक दर्शाया गया है (ये पैरामीटर स्वचालित रूप से भरे जाते हैं), संगठन और प्रभाग का नाम जिनके कर्मचारियों को इस विवरण के अनुसार वेतन या अग्रिम भुगतान किया जाता है, भुगतान का महीना (फ़ील्ड) पंजीकरण अवधि) और ऑपरेशन का प्रकार - वेतनया प्रीपेड खर्च.

बटन का उपयोग करके विंडो के सारणीबद्ध भाग में जोड़नाइस विवरण के अनुसार जिन कर्मचारियों को भुगतान देय है उनकी एक सूची बनाई जाती है, और प्रत्येक कर्मचारी के लिए राशि का संकेत दिया जाता है। प्रोग्राम स्वचालित रूप से सभी कर्मचारियों के लिए भुगतान की कुल राशि की गणना करता है, जो फ़ील्ड में विंडो के नीचे दाईं ओर प्रदर्शित होता है अदा करना(परिणाम)।

मुद्रित पेरोल फॉर्म (चित्र 8.14) तैयार करने के लिए, बटन पर क्लिक करें मुहरऔर खुलने वाले मेनू में, कमांड का चयन करें भुगतान विवरण.

चावल। 8.14. भुगतान विवरण

यह आंकड़ा एक कथन दिखाता है, जिसका गठन चित्र में दिखाया गया है। 8.13. किसी दस्तावेज़ को प्रिंट करने के लिए, रिपोर्ट विंडो के ऊपर बाईं ओर स्थित बटन पर क्लिक करें मुहर. यदि आप प्रिंटर पर दस्तावेज़ भेजने से पहले प्रिंट सेटिंग्स देखना या संपादित करना चाहते हैं, तो कुंजी संयोजन दबाएँ + पेमेंट कार्ड्स: बिजनेस इनसाइक्लोपीडिया पुस्तक से लेखक की परियोजना

भुगतान प्रणालियों का एकाधिकार विरोधी विनियमन रूसी संघ में भुगतान प्रणालियों की गतिविधियों का एकाधिकार विरोधी विनियमन 26 जुलाई 2006 के संघीय कानून संख्या 135-एफजेड "प्रतिस्पर्धा के संरक्षण पर" (संघीय कानून दिनांक 1 द्वारा संशोधित) के अनुसार किया जाता है।